一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院2023年收支总预算646.3万元,比2022年收支预算总数增加264.14万元,主要原因是项目经费增加。
(一)收入预算情况
四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院2023年收入预算646.3万元,一般公共预算拨款收入646.3万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院2023年支出预算646.3万元,其中:基本支出515.76万元,占79.8%;项目支出130.54万元,占20.2%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院2023年财政拨款收支总预算646.3万元,比2022年财政拨款收支总预算增加264.14万元,主要原因是项目经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入646.3万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:公共安全支出543.25万元、社会保障和就业支出61.82万元、卫生健康支出11.4万元、住房保障支出30.82万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院2023年一般公共预算2033年预算646.3万元,比2022年预算数增加264.14万元,主要原因是项目经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院2023年支出预算646.3万元,其中:公共安全支出542.25万元,占83.9%;社会保障和就业支出61.82万元,占9.6%;卫生健康支出11.4万元,占1.8%;住房保障支出30.82万元,占4.8%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全(类)检察(款)行政运行(项)2023年预算数为411.71万元,主要用于主要保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出,从而完成年初制定工作目标。
2. 公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为411.71万元,主要用于业务装备运维、信息化运维、检察业务等费用。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年初预算数为51.1万元,主要用于:正式干警单位养老保险缴费。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年初预算数为20.55万元,主要用于:正式干警单位职业年金缴费。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项目)2023年初预算数为30.82万元,主要用于:单位干警住房公积金缴费。
6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项目)2023年初预算数为0.02万元,主要用于:干警独生子女奖励。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项目)2023年初预算数为11.38万元,主要用于:正式干警单位医疗保险缴费。
8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2023年初预算数为0.18万元,主要用于:离退休干部活动经费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院2023年一般公共预算基本支出515.76万元,其中:
人员经费459.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金等人员开支。
公用经费56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常开支。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院2023年“三公”经费财政拨款预算数13.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.65万元,公务用车购置及运行维护费8.55万元。
(一)因公出国(境)经费
2023年无预算安排。
(二)公务接待费
与2022年预算减少0.1万元。公务接待费计划用于高新区检察院开展各项公务活动,主要是用于为业务交流学习等公务活动。
(三)公务用车购置及运行维护费
与2022年预算持平。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费8.55万元,用于3辆公务用车公务活动所需燃油、维修、保险等方面支出,主要保障四大检察工作任务顺利完成。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院2023年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,比2022年预算数持平,主要原因是2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院2023年国有资本经营预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,比2022年预算数持平,主要原因是2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院财政拨款预算为56万元,比2022年预算增加21.15万元,增加37.77%,主要是公用经费增加。
(二)政府采购情况
四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年底,四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院所属各预算单位共有车辆3辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1套。
2023年未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
第四部分 名词解释