第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院是国家的法律监督机关，为绵阳市人民检察院的派出机构，接受绵阳高新技术产业开发区党工委和绵阳市人民检察院的双重领导，行使县一级人民检察院职权，对绵阳市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；负责应由绵阳高新区人民检察院承办的提起公益诉讼的工作；受理向高新区人民检察院的控告申述。

二、机构设置

四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院为独立核算单位，无下属单位。2024年共有政法专项编制17人，年初实有人数13人，年末实有15人；聘用人员年初13人，年末13人；自聘5人。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计869.4万元。与2023年相比，收、支总计各增加206.06万元，增长23.7%。主要变动原因是2023年填报决算时未将区财政下达的人员经费补差部分（即编外长聘人员调标部分、公务员医疗、退休人员经费等）和司法救助金、市检察院转拨中央转移支付资金纳入本级决算填报，2024年区财政下达的一次性预算资金144.94万元，市检察院转拨中央转移支付资金67万元。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计851.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入639.94万元，占75.12%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入211.94万元，占24.88%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计812.89万元，其中：基本支出700.27万元，占86.15%；项目支出112.61万元，占13.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计639.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少23.4万元，下降3.53%。主要变动原因是人员变动，2023年底正式干警退休1人，于2024年5月新录2人；聘用人员2023年辞职2人，2024年新招录1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出639.94万元，占本年支出合计的78.72%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.4万元，下降3.53%。主要变动原因是人员变动，2023年底正式干警退休1人，于2024年5月新录2人；聘用人员2023年辞职2人，2024年新招录1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出639.94万元，主要用于以下方面:公共安全支出545.33万元，占85.22%；社会保障和就业支出49.43万元，占7.72%；卫生健康支出9.91万元，占1.55%；住房保障支出35.27万元，占5.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为639.94，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）:支出决算为430.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为88.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）:支出决算为27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出551.89万元，其中：

人员经费455.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费95.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算100%，较上年减少2.89万元，下降40.19%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占81.4%；公务接待费支出决算0.8万元，占18.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少2.31万元，下降39.76%。主要原因是2024年巡察整改后，严格控制油费预购量，2024年暂无油费开支。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于司法办案，如刑事案件提前介入、公益诉讼案件线索调查工作和社区矫治、司法救助工作的调查、回访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和清洗费等支出。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.58万元，下降42.03%。本年度接待频次较上年减少，上年度接待了各基层院枪弹检查工作。其中：

国内公务接待支出0.8万元，主要用于开展知识产权检察交流、对口援助工作开支的用餐费等。国内公务接待7批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：壤塘院对口援助工作接待费0.11万元，成铁分院挂职干部交流工作接待费0.12万元，安州纪委案件协调接待费0.08万元，省政法委营商环境采访接待费0.17万元，江油检察院行政争议实质性化解工作接待费0.07万元，平武检察院队伍建设工作接待费0.09万元。北川、安州检察院知识产权检察工作接待费0.17万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出数与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年相比，国有资本经营预算财政拨款支出数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院机关运行经费支出95.97万元，比2023年增加10.45万元，增长12.22%。主要原因是2023年差旅费均列入项目支出，2024年按照财政要求差旅费除使用中央转移支付资金外，其余均列入基本支出。

（二）政府采购支出情况

2024年，四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办案用便携式笔记本1台。授予中小企业合同金额0万元0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。主要是用于检察办案、公益诉讼等检察工作。单价100万元以上专用设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对检察业务及辅助经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政部门取得的收入和同级非财政部门取得的收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

10. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指政府维护社会公共安全方面的支出。如检察机关及所属单位保障机构正常运转的人员经费和日常公用经费。

11.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指检察机关开展检察业务活动所发生的项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出。如行政机关开支的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政机关开支的机关事业单位职业年金缴费支出。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指行政机关开支的其他计划生育事务支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关开支的行政单位医疗保险缴费支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金等。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院

2024年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2024年度，我单位实施项目4个（部门项目1个，其他运转类项目3个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金120.54万元（市级财政资金120.54万元）。其中：一般公共预算项目4个，预算资金120.54万元（市级财政资金120.54万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2024年度，我单位实施项目4个（部门项目1个，其他运转类项目3个），实施项目预算执行88.04万元（市级财政资金88.04万元），预算执行率73.04%。其中：一般公共预算项目4个，预算执行88.04万元（ 市级财政资金88.04万元），预算执行率73.04%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年4个项目年度总体绩效目标全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目4个，全部完成4个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我单位全年项目4个（其中部门项目1个，其他运转类项目3个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分95.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目2个，占比50.00%，得分低于平均分项目2个，占比50.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出数量指标共计7个，全部完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标7个，全部完成7个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出质量指标共计4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出时效指标共计4个，按时完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，按时完成4个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出成本指标共计4个，全部完成2个，占50.00%；未完成2个，占50.00%。其中一般公共预算项目成本指标4个，全部完成2个，占50.00%；未完成2个，占50.00%；。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及社会效益指标共计3个，优秀的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标3个，优秀的指标3个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%；。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及满意度指标共计4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。通过自评反映，我单位全年项目4个（其中部门项目1个，其他运转类项目3个），项目综合评价平均得分93.26，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目2个，占比50.00%，得分低于平均分项目2个，占比50.00%。

（二）绩效目标实现情况。按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2025〕4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度信息化运维项目和检察业务及辅助经费项目的成本指标有偏差，主要是采购项目未于当年采购完成，结转至次年完成采购支付事宜；其次转移支付二批次资金下达时间较晚，未于2024年当年安排使用。下一步，绵阳高新区人民检察院将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。二是严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。三是加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下一年度预算申报资金安排和调整的依据，并随同单位决算在政府门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表